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肃宁县地税局四项举措做好内控监督平台运行准备工作

  一、高度重视,组织培训学习。严格落实省市局关于内控监督平台试运行的工作要求,积极参加市局培训,并组织本单位相关人员进行监督平台的专题学习,熟悉监督平台各模块操作流程,设置模拟数据开展操作演练。同时,及时关注平台的过错数据提取信息,对平台提取的过错数据进行整改。截止目前,已完成对内部控制管理系统、税收执法风险监控分析系统、税收执法责任制过错与责任追究系统、督查审计流程管理系统、工作辅助支持系统等五个系统的流程演练工作,共演练模拟数据30余条。

    二、合理部署,强化制度落实。制定了《肃宁县地方税务局内部控制管理制度》,成立了主要负责人任组长,其他局领导任副组长的专项工作领导小组,明确了领导小组主要职责,为全面推进内控工作,提供工作制度保障。领导小组下设办公室,将初审内部控制制度、风险目录、考核评价结果及结果运用方案等工作列为主要工作内容,并在各单位设置了内部控制管理岗,明确内部控制联络员,负责组织和实施本单位的内部控制工作。

    三、列明清单,有效防范风险。对税款征收、税务管理、纳税服务等税收执法风险以及人事管理、财务管理、政府采购等行政管理风险进行全面梳理,查找风险点。根据风险事项或风险环节的重要程度、发生概率、危害程度、行政裁量权大小等因素,对风险点进行等级划分,按不同风险等级制定相应的风险控制措施。同时,结合实际工作中发现的风险事项,及时更新风险点清单,做到对风险信息的动态管理,确保风险信息全覆盖。

    四、强化监督,及时化解风险。针对内部控制相关制度的建立和落实情况,以及风险识别、定级和应对情况开展自查,及时发现在制度建设和落实中存在的问题,确保内控机制建设落实到位。定期开展税收执法督察和执法监察,查找税务工作中的问题,积极解决整改。充分利用内部控制监督平台,及时核查整改平台中提取的疑点信息,有效防范风险。


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